Ultima modifica: 10 marzo 2017

AVCP

ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI
Aggiornato al 16.01.2017
URL originale: http://www.icgrossirho.gov.it/avcp/datil190-2016.xml

Bandi di gara – 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAGAMENTO CANONE ADSL SCUOLA PRIMARIA G. CASATI- MESE DICEMBRE 50,64 50,64 05/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TISCALI ITALIA S.p.A. (02508100928)
Aggiudicatari:
TISCALI ITALIA S.p.A. (02508100928)
PAGAMENTO FATTURA N. 122 DEL 20/3/2015-IMPONIBILE PER SCISSIONE DEI PAGAMENTI 425,78 425,78 24/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
LOGOS TRE (06742260158)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
LOGOS TRE (06742260158)
PAGAMENTO FATTURA N. 1405 DEL 28/10/2014- MATERIALE PER ALUNNI H. DIRITTO STUDIO 2013-2014- SCUOLA MEDIA T. GROSSI 64,44 64,44 30/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
SALDO BIGLIETTI PRENOTAZIONE PER IL 28/5/2015 N. ORDINE 17887-ISTITUTO T. GROSSI – RHO – MIIC8FF002- 17887 2.030,00 2.030,00 20/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
FATT. N.52/PA del 29.02.2016 (materiale pulizia Collodi) 1.187,62 1.187,62 14/03/2016
15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BALDI S.R.L. (00874290182)
Aggiudicatari:
BALDI S.R.L. (00874290182)
fattura n. 30009530 del 11/03/2016 508,64 508,64 14/03/2016
11/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
fattura n. FATTPA 2_16 del 26/02/2016 363,64 363,64 29/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMARANTO s.n.c di Alessia e Davide Bussini (04938140961)
Aggiudicatari:
AMARANTO s.n.c di Alessia e Davide Bussini (04938140961)
Acquisto materiale di cancelleria e Progetto 103,44 0,00 30/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GARAVAGLIA S.A.S DI BAZZANO ROCCO (12134910152)
Aggiudicatari:
GARAVAGLIA S.A.S DI BAZZANO ROCCO (12134910152)
fattura n. 28 del 16/02/2016 95,00 95,00 29/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
fatt. n. 30009529 del 11.03.2016 (attrezzature ufficio) 245,96 245,96 14/03/2016
15/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
fattura n. 92 del 02/02/2016 (stampa P.O.F. 2016/17) 390,00 390,00 15/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY 94 (11256220150)
Aggiudicatari:
COPY 94 (11256220150)
fattura n. V3-3298 del 18/02/2016 1.155,08 1.155,08 29/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 17/06/2015- PROGETTO “QUANDO IL CORPO CAMBIA E IL CUORE SI INNAMORA” 800,00 800,00 22/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA ONLUS (86505410158)
Aggiudicatari:
CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA ONLUS (86505410158)
PAGAMENTO ORDINE N. 36255CU DEL 6/3/2015- CARTA E CANCELLERIA PER UFFICIO – PAGAMENTO IMPONIBILE- SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA 94,06 94,06 06/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICK UFFICIO SRL (06067681004)
Aggiudicatari:
CLICK UFFICIO SRL (06067681004)
fattura n. 2/PA del 09/02/2016 (Progetto Un libro per amico) 117,60 117,60 15/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cooperativa FAUSTA RESTELLI-LIBRERIA SAN VITTORE (08636330154)
Aggiudicatari:
Cooperativa FAUSTA RESTELLI-LIBRERIA SAN VITTORE (08636330154)
fattura n. 1122 del 28/12/2016-Copie a colori per inviti Open Day. 53,75 53,75 29/12/2016
10/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY 94 (11256220150)
Aggiudicatari:
COPY 94 (11256220150)
PAGAMENTO FATTURA N. 120 DEL 19/05/2014- VISITA GUIDATA VILLA LITTA DEL 6 E 15 MAGGIO 2014- SCUOLA INFANZIA COLLODI 450,82 450,82 20/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIOVATI SRL (10742660151)
Aggiudicatari:
CIOVATI SRL (10742660151)
PAGAMENTO FATTURA SV20589 DEL 23 APRILE 2015 -PACCHETTO SCUOLE BIGLIETTO EXPO- INGRESSO DEDICATO -VISITA GUIDATA – SCISSIONE PAGAMENTI 1.103,00 1.103,00 29/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALESSANDRO ROSSO INCENTIVE SRL (02400650012)
Aggiudicatari:
ALESSANDRO ROSSO INCENTIVE SRL (02400650012)
fattura n. 160000072 del 25/11/2016 5.804,50 5.804,50 30/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (01677750158)
Aggiudicatari:
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (01677750158)
PAGAMENTO FATTURA N. 30001011 DEL 13/10/2014 249,37 249,37 16/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE (01636440024)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE (01636440024)
PAGAMENTO FATTURA N. V3- 5980 DELL’8/4/2015- MATERIALE DIDATTICO BORGIONE-SCISSIONE DEI PAGAMENTI 194,12 194,12 16/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
saldo Imponibile fatt. n. 000045/15P del 24.09.2015 (fornitura Schede magnetiche Rodari) 40,00 40,00 28/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.R. S.r.l. (03794430151)
Aggiudicatari:
S.A.R. S.r.l. (03794430151)
PAGAMENTO FATTURA N. 5/3924598 DEL 18/03/2014- MATERIALE PER SICUREZZA 86,94 86,94 21/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE (01636440024)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE (01636440024)
parcella n. FATTPA 1_16 del 20/06/2016 – PROGETTO DISAGIO “STAR BENE OGGI PER VIVERE MEGLIO DOMANI” 2.353,40 2.353,40 21/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O)
Aggiudicatari:
OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O)
fattura n. 0538/EL del 30/11/2016 1.791,82 1.791,82 19/12/2016
10/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIAGGI BROGGI di Broggi Paolo & C. s.a.s. (08495990155)
Aggiudicatari:
VIAGGI BROGGI di Broggi Paolo & C. s.a.s. (08495990155)
PAGAMENTO FATTURA N. 5921596 DEL 1/10/2014 373,28 373,28 16/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
ORDINE PROT. 801 DEL 27/05.2016 (FORNITURA LIBRI progetto “Un libro per amico”) 256,80 256,80 20/06/2016
14/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cooperativa FAUSTA RESTELLI-LIBRERIA SAN VITTORE (08636330154)
Aggiudicatari:
Cooperativa FAUSTA RESTELLI-LIBRERIA SAN VITTORE (08636330154)
fattura n. 116 del 31/03/2016 (MATERIALE DIDATTICO D.S. CASATI) 394,66 394,66 06/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD (05083120153)
PAGAMENTO FATTURA N. 1522/2013 DEL 15/11/2013- KIT TONER PER BIBLIOTECA “A. PIRAS” G. RODARI 218,28 218,28 02/12/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABACO (03137930966)
Aggiudicatari:
ABACO (03137930966)
fattura n. 35 del 29/04/2016 514,50 514,50 11/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
fattura n. 426 del 14/05/2016 (stampa adesivi x gadgets Scuola riciclona) 50,00 50,00 19/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY 94 (11256220150)
Aggiudicatari:
COPY 94 (11256220150)
PAGAMENTO PROGETTO “VIAGGIARE VERSO” SCUOLA PRIMARIA G. RODARI 474,45 474,45 29/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENTURELLI MARIATERESA (VNTMTR74E43H264S)
Aggiudicatari:
VENTURELLI MARIATERESA (VNTMTR74E43H264S)
PAGAMENTO PRESTAZIONE PROGETTO SITO ISTITUZIONALE 163,93 163,93 05/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARTIRANA ENRICO (SRTNRC63T23F205A)
Aggiudicatari:
SARTIRANA ENRICO (SRTNRC63T23F205A)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-4883 DEL 7/10/2014 252,04 252,04 16/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA N. 24/14P – ACQUISTO TESSERINE PER FOTOCOPIATRICE RODARI 30,00 30,00 06/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.R. S.r.l. (03794430151)
Aggiudicatari:
S.A.R. S.r.l. (03794430151)
fattura n. 27 del 16/02/2016 244,00 244,00 29/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
PAGAMENTO FATTURA N. 1033 DEL 3/10/2013- FORNITURA REGISTRI SCUOLA MEDIA 273,00 273,00 07/10/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SFORZESCA (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA (04231610728)
PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 15/6/2015- FOTO DI CLASSE 929,51 929,51 17/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PHOTO’S SNC (07532830150)
Aggiudicatari:
PHOTO’S SNC (07532830150)
SALDO FATT. N. 8/PA del 8.10.2015 (uscita didattica del 08.10.2015) 511,52 511,52 28/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I PINI DI AQUILINO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. (08524720961)
Aggiudicatari:
I PINI DI AQUILINO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. (08524720961)
fattura n. V3-3189 del 17/02/2016 687,74 687,74 29/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
saldo Imponibile fattura n. V3-17252 del 16.10.2015 (materiale didattico Progetti Diritto allo studio) 64,70 64,70 13/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAGAMENTO FATTURE : N. 2897 DEL 23/9/2014; N. 2898 DEL 23/9/2014; N. 3015 DEL 30/9/20014 2.459,02 2.459,02 10/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO ORDINE N. 41294CU DELL’11/6/2015 + SPESE DI TRASPORTO – ACQUISTO STAMPANTE E 6 TONER 380,63 380,63 11/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICK UFFICIO SRL (06067681004)
Aggiudicatari:
CLICK UFFICIO SRL (06067681004)
PAGAMENTO FATTURA N. 30001341 DEL 30/10/2014- ACQUISTO MULTIFUNZIONE PER ALUNNI H. SCUOLA MEDIA T. GROSSI 145,69 145,69 03/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE (01636440024)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE (01636440024)
PAGAMENTO FATTURA CIG. Z2D11AF660 DEL 17/11/2014- AACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI H. SCUOLA MEDIA T. GROSSI 70,94 70,94 18/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE (01636440024)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE (01636440024)
fattura n. V3-3299 del 18/02/2016 1.001,90 1.001,90 29/02/2016
18/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA V3-5021 DEL 10/10/2014- DIRITTO ALLO STUDIO 2013-2014 187,02 187,02 22/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. FATTPA 9_16 del 15/11/2016 2.400,00 2.400,00 01/12/2016
19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Franco Fossati Ente No profit (97460830157)
Aggiudicatari:
Fondazione Franco Fossati Ente No profit (97460830157)
Acquisto stampe a colori libretti POF 2017 271,00 0,00 30/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY 94 (11256220150)
Aggiudicatari:
COPY 94 (11256220150)
fattura n. 3 del 01/06/2016 (FOTO RICORDO 2015/16) 904,92 904,92 10/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PHOTO’S di Paroni Costantina e C. snc (07532830150)
Aggiudicatari:
PHOTO’S di Paroni Costantina e C. snc (07532830150)
PAGAMENTO FATTURA N. 450 DEL 22/11/2013- MATERIALE PER FOTOINCISORE 209,00 209,00 22/11/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE (03690180157)
PAGAMENTO FATTURA 1716 DEL 12/5/2014 1.639,34 1.639,34 22/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126)
Saldo fatt.n. 58 del 20.11.2015 (attività didattica crespi d’adda del 20.11.2015) 285,00 285,00 27/11/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI (02808360164)
PAGAMENTO FATTURA 786 DEL 24/9/2014- FORNITURA REGISTRI 38,40 38,40 29/09/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
fattura n. 32 del 31/03/2016 148,00 148,00 14/04/2016
15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
fattura n. 30009114 del 23/02/2016 450,00 450,00 29/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
PAGAMENTO FATTURA VR 6873 DEL 16/4/2015 – SCISSIONE DEI PAGAMENTI 55,29 55,29 27/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 23/PA del 07/03/2016 256,00 256,00 15/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABACO SNC DI COLOMBO (03137930966)
Aggiudicatari:
ABACO SNC DI COLOMBO (03137930966)
FATTURA N. 271 DEL 21/11/2013- CANCELLERIA 136,22 136,22 22/11/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GARAVAGLIA (12134910152)
Aggiudicatari:
GARAVAGLIA (12134910152)
PAGAMENTO FATTURA N. 6198 DEL 18/05/2015 PER VISITA GUIDATA DAL 18 AL 20 MAGGIO 2015- CLASSE QUINTA DI SANTE ZENNARO 5.485,50 5.485,50 24/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TURI TURI DE IL MIGRATORE (02766210161)
Aggiudicatari:
TURI TURI DE IL MIGRATORE (02766210161)
PAGAMENTO FATTURA N. 133 DEL 31/03/2014 90,00 90,00 01/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
fattura n. 76 del 26/02/2016 228,37 228,37 29/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD (05083120153)
PROGETTO POLPO SITION – PRIMARIA RODARI CLASSI PRIME – ORE 28 5.545,08 0,00 03/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O)
VENTURELLI MARIATERESA (VNTMTR74E43H264S)
Aggiudicatari:
OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O)
VENTURELLI MARIATERESA (VNTMTR74E43H264S)
fattura n. 00000046/16/2016 del 04/03/2016 459,00 459,00 05/04/2016
06/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA’ INCOMING LIGURIA s.r.l. (03789020108)
Aggiudicatari:
SOCIETA’ INCOMING LIGURIA s.r.l. (03789020108)
PAGAMENTO FATTURA N. 366 DEL 30/10/2014- FOTOCOPIATRICE SHARP USATA PER SCUOLA T. GROSSI 600,00 600,00 03/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
fattura n. 53 del 30/11/2016_Risme di carta per segreteria 136,20 136,20 19/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
fattura n. 2567 del 02/05/2016 (Viaggio a Milano del 31.03.2016) 56,00 56,00 20/05/2016
23/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENORD s.r.l. (06705490966)
Aggiudicatari:
TRENORD s.r.l. (06705490966)
PAGAMENTO FATTURA N. 1220 DEL 10/10/2014 223,71 223,71 16/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 570/P del 13/05/2016 (Viaggio Milano il 12.05.2016 – Collodi) 900,00 900,00 19/05/2016
10/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
PROGETTO SERENAMENTE A SCUOLA – SCUOLA PRIMARIA G. CASATI- ORE 28 940,98 0,00 03/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENTURELLI MARIATERESA (VNTMTR74E43H264S)
Aggiudicatari:
VENTURELLI MARIATERESA (VNTMTR74E43H264S)
PAGAMENTO FATTURA N. 15V500 DEL 21/4/2015- MEDICO COMPETENTE 112,50 112,50 17/02/2016
29/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICINA & LAVORO S.R.L. (03524410960)
Aggiudicatari:
MEDICINA & LAVORO S.R.L. (03524410960)
fattura n. 000092 del 24/06/2016 (COMPENSO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA D.V.A. Alunno T.A. CL. 2^A Rodari 5.023,08 5.023,08 27/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE (11117080157)
Aggiudicatari:
TRE EFFE COOPERATIVA SOCIALE (11117080157)
PAGAMENTO FATTURA N. 2140 DEL 16/5/2014 811,48 811,48 26/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI AUTOSERVIZI (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI AUTOSERVIZI (02603380169)
PAGAMENTO FATTURA N.30002195 DEL 27-1-2015 307,83 307,83 28/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE (01636440024)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE (01636440024)
COMPENSO NETTO PER INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE – CONTRATTO PROT. N. 4293 DEL 8.10.2015 (PROGETTO Laboratorio teatrale Classi 1^sec) 3.200,00 0,00 22/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
REGIONE LOMBARDIA (80050050154)
COMOLI BARBARA (CMLBBR84S46C523N)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
REGIONE LOMBARDIA (80050050154)
COMOLI BARBARA (CMLBBR84S46C523N)
PAGAMENTO FATTURA N. 30001010 DEL 13/10/2014 236,15 236,15 16/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE (01636440024)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE (01636440024)
PAGAMENTO FATTURA V3-5277 DEL 25/3/2015- MATERIALE DIDATTICO PROGETTO EXPO JUNIOR – SCISSIONE DEI PAGAMENTI 43,86 43,86 07/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 45/PA del 29/02/2016 206,50 206,50 15/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
fattura n. 2/PA del 01/06/2016 (NOTEBOOK sostegno T.Grossi) 399,00 399,00 10/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICE di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
NET SERVICE di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
fattura n. 20164G00545 del 23/02/2016 140,00 140,00 29/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 51 DEL 31/01/2014- STAMPATI POF 465,00 465,00 12/02/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAPHITI (04291040154)
Aggiudicatari:
GRAPHITI (04291040154)
fattura n. 29 del 16/02/2016 187,00 187,00 29/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
fattura n. 30009356 del 03/03/2016 138,77 138,77 07/03/2016
15/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
PAGAMENTO PROGETTO MUSICANDO – SCUOLA PRIMARIA G. CASATI 514,40 514,40 02/07/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RONDINA MANUELA (RNDMNL85L46E801L)
Aggiudicatari:
RONDINA MANUELA (RNDMNL85L46E801L)
fattura n. 6 del 27/05/2016 (CANCELLERIA) 79,50 79,50 10/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA MUSAZZI s.n.c. (05101840154)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA MUSAZZI s.n.c. (05101840154)
fattura n. 109 del 14/03/2016 (diritto studio S.Zennaro) 391,59 391,59 17/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD (05083120153)
PAGAMENTO FATTURA N. 5700260 DEL 15/10/2013- FORNITURA DI CARTA 297,85 297,85 18/10/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE (01636440024)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE (01636440024)
PROGETTO CORPO EMOZIONI E SENTIMENTI- INFANZIA COLLODI- H. 35 1.176,23 0,00 03/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O)
Aggiudicatari:
OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O)
PAGAMENTO FATTURA N. 199 DEL 29/05/2015- TONER FOTOCOPIATRICE DI TERRAZZANO 200,00 200,00 15/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
fattura n. PA51/2016 del 16/02/2016 1.192,00 1.192,00 29/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)
Aggiudicatari:
EDUCO S.C.A.R.L. (04233930652)
PAGAMENTO FATTURA N. 45 DEL 31/01/2014 70,00 70,00 12/02/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
LIQUIDAZIONE PROGETTO UNA TERRA DA AMARE SCUOLA “G. RODARI” 196,72 196,72 02/07/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GUGLIELMO SALVATORE (GGLSVT68T02L419A)
Aggiudicatari:
GUGLIELMO SALVATORE (GGLSVT68T02L419A)
PAGAMENTO OPERA DOMANI- 6 MAGGIO 2015- CODICI DI PRENOTAZIONE: 12405- 12404 SCUOLA G. CASATI, CODICI PRENOTAZIONE 12310-12313 SCUOLA G. RODARI 3.950,00 3.950,00 30/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AsLiCo (02993490156)
Aggiudicatari:
AsLiCo (02993490156)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-5500 DEL 17/10/2014- MATERIALE DIRITTO ALLO STUDIO 2013-2014- SCUOLA PRIMARIA G. CASATI 155,81 155,81 28/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA N. 142011700 – CANONE INTERNET RODARI 414,00 414,00 25/01/2016
14/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
TISCALI ITALIA S.p.A. (02508100928)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
TISCALI ITALIA S.p.A. (02508100928)
fattura n. FATTPA 6_16 del 02/05/2016 soggiorno ed attività didattica Classi seconde a vezza d’oglio 4.204,65 4.204,65 10/05/2016
11/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTERNATIVA AMBIENTE di ASTORI MATTEO & C. s.n.c. (02027190988)
Aggiudicatari:
ALTERNATIVA AMBIENTE di ASTORI MATTEO & C. s.n.c. (02027190988)
VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 30002195 -MONDOFFICE SU IMPONIBILE 307,83 294,00 294,00 15/02/2016
19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
TISCALI ITALIA S.p.A. (02508100928)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
TISCALI ITALIA S.p.A. (02508100928)
PAGAMENTO FATTURA N. FPA 15-0053 DEL 31/5/2015 300,00 300,00 11/06/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STIE (00850570151)
Aggiudicatari:
STIE (00850570151)
fattura n. 118 del 31/03/2016 91,50 91,50 06/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD (05083120153)
fattura n. 117 del 31/03/2016 227,44 227,44 06/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD (05083120153)
fattura n. 3 del 11/03/2016 258,30 258,30 06/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA MUSAZZI s.n.c. (05101840154)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA MUSAZZI s.n.c. (05101840154)
fattura n. 305/PI del 16/05/2016 135,00 135,00 19/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA (80068370156)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA (80068370156)
fattura n. 17/PA del 10/06/2016 (FORNITURA VIDEOPROIETTORI E LAVAGNE) 7.020,00 7.020,00 24/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICE di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
NET SERVICE di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
FATTURA VR 5280 – DEL 25/3/2015 MATERIALE DIDATTICO PROGETTO EXPO JUNIOR – SCISSIONE DEI PAGAMENTI 159,31 159,31 07/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. 5917265 DEL 25/9/2014- PROGETTO EXPO JUNIOR 351,05 351,05 16/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
PAGAMENTO FATTURA N. 30001229 DEL 27/10/2014- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA C. COLLODI- DIRITTO ALLO STUDIO 2013-2014 81,77 81,77 28/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE (01636440024)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE (01636440024)
fattura n. FE02 del 08/03/2016 550,00 550,00 15/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELL’ARMADILLO (93532450157)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELL’ARMADILLO (93532450157)
FATTURA N. 393 DEL 31/10/2013 – SOSTEGNO DISAGIO COLLODI – ORE 5 SETTEMBRE+ ORE 16,5 OTTOBRE 2013 354,28 354,28 22/11/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TREEFFE COOPERATIVA (11117080157)
Aggiudicatari:
TREEFFE COOPERATIVA (11117080157)
fattura n. 119 del 31/03/2016 127,88 127,88 06/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD (05083120153)
fattura n. FATTPA 5_16 del 29/04/2016 NOLEGGIO PULLMAN Castello di Masino il 21.04.2016 1.090,91 1.090,91 10/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ALBANI S.R.L. (01305260166)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ALBANI S.R.L. (01305260166)
PAGAMENTO NOTA D’ADDEBITO 017/15 PER PROGETTO FORMATIVO “AFRICA ESENGO” DEL 26 MARZO 2015 PER N. 69 ALUNNI 1.035,00 1.035,00 01/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO (92012290133)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO (92012290133)
fattura n. 52 del 30/11/2016_Acquisto n. 3 toner colori LEXMARK CX310dn_Biblioteca PIRAS 189,00 189,00 19/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
PAGAMENTO FATTURA V3-4884 DEL 7/10/2014 279,99 279,99 16/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PROGETTO EXPO JUNIOR – PAGAMENTO FATTURA N. 319 DEL 30/9/2014- ACQUISTO TONER PER STAMPANTI 108,00 108,00 08/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
PAGAMENTO FATTURA N. 05/15 DEL 5/5/2015- SPETTACOLO DI INGLESE SPEAK EASY- SCISSIONE DEI PAAGAMENTI 400,00 400,00 28/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICK DI GRIFFITHS & C. S.N.C. (01254690462)
Aggiudicatari:
CLICK DI GRIFFITHS & C. S.N.C. (01254690462)
PAGAMENTO ORDINE N. 39811 CU DEL 14/5/2015- SCISSIONE DEI PAGAMENTI- PROT. 2122 B/15 233,07 233,07 14/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
CLICK UFFICIO SRL (06067681004)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
CLICK UFFICIO SRL (06067681004)
PAGAMENTO FATTURA 20144E14071- PROGETTO EXPO JUNIOR 154,74 154,74 22/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 182 DEL 13/5/2014 100,00 100,00 05/06/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
fattura n. 754 del 24/02/2016 177,07 177,07 29/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
PAGAMENTO FATTURA N. 46 DEL 31/01/2014 200,00 200,00 12/02/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
acconto/anticipo su fattura n. 506 del 01/12/2016 – Viaggio di istruzione Roma 17-19 maggio 2017. 2.000,00 2.000,00 02/12/2016
19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L. (10327111000)
Aggiudicatari:
HAPPYLAND VIAGGI S.R.L. (10327111000)
PAGAMENTO ORDINE N. 39809CU – DEL 14/05/2015 -SCISSIONE DEI PAGAMENTI – PROT. 2123 B/15 267,57 267,57 14/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICK UFFICIO SRL (06067681004)
Aggiudicatari:
CLICK UFFICIO SRL (06067681004)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-5274 -DEL 25/03/2015- MATERIALE DIDATTICO PROGETTO EXPO JUNIOR – SCISSIONE DEI PAGAMENTI 43,54 43,54 07/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. 23/15P – CONTRATTO FOTOCOPIATRICI RODARI E COLLODI- SCISSIONE DEI PAGAMENTI 479,51 479,51 26/01/2016
22/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.R. S.r.l. (03794430151)
Aggiudicatari:
S.A.R. S.r.l. (03794430151)
fattura n. 44E del 15/04/2016 (SERVIZIO TRASPORTO viaggio VEZZA D’OGLIO) 1.664,50 1.664,50 18/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARONI TURISMO SRL (03280040985)
Aggiudicatari:
MARONI TURISMO SRL (03280040985)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-4933 DELL’8/10/2014 280,33 280,33 16/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 4/2/2014- PROGRAMMA AVCP AXIOS 80,00 80,00 16/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICE (11901260155)
Aggiudicatari:
NET SERVICE (11901260155)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5937378 DEL 23/10/2014 ACQUISTO MATERIALE ALUNNI H. DIRITTO ALLO STUDIO 2013-2014 106,47 106,47 07/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
fattura n. 1/2016 PA del 21/06/2016 (FORNITURA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE) 5.992,00 5.992,00 22/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIRAGHI IMPIANTI AC s.r.l. (05146890966)
Aggiudicatari:
AIRAGHI IMPIANTI AC s.r.l. (05146890966)
fattura n. 036-009801 del 21/02/2016 328,34 328,34 29/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Aggiudicatari:
LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
fattura n. 20164G02028 del 23/05/2016 175,00 175,00 10/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
fattura n. 56 del 16/12/2016-risme carta A4 per Collodi. 180,00 180,00 29/12/2016
10/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-4885 DEL 7/10/2014 130,33 130,33 16/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE progetto “Insieme con….energia” Laboratorio Danza 536,00 536,00 20/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SONCINI MONICA (SNCMNC76M57F704C)
Aggiudicatari:
SONCINI MONICA (SNCMNC76M57F704C)
incarico fornitura e montaggio tende oscuranti 5.778,69 5.778,69 12/09/2016
22/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESSUTI E SCAMPOLI s.r.l. (09738320150)
Aggiudicatari:
TESSUTI E SCAMPOLI s.r.l. (09738320150)
FATT. N. FATTPA 1_15 DEL 04.07.2015 (fotocopie, cancelleria e varie per Biblioteca “A.PIRAS”) 576,61 0,00 30/11/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
COPYCENTER S.A.S. (03170030963)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
COPYCENTER S.A.S. (03170030963)
fattura n. 4 del 13/04/2016 (materiale x evento) 66,10 66,10 26/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA MUSAZZI s.n.c. (05101840154)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA MUSAZZI s.n.c. (05101840154)
fattura n. 000036/16P del 02/09/2016 294,00 294,00 12/09/2016
19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.R. srl (03794430151)
Aggiudicatari:
S.A.R. srl (03794430151)
PAGAMENTO FATTURA N. 4054 DEL 10/12/2014 373,21 373,21 11/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
fattura n. 38 del 31/05/2016 (toner+carta T.Grossi) 169,50 169,50 16/06/2016
17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
fattura n. 96 del 14/03/2016 (materiale didattico Diritto allo studio Collodi) 558,29 558,29 16/03/2016
06/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD (05083120153)
fattura n. 1/PA del 18/06/2016 (compenso Laboratorio d’arte Progetto Evento ” Insieme con…energia”) 1.434,43 1.434,43 20/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAB INCORTE – Associazione Culturale (93549110158)
Aggiudicatari:
LAB INCORTE – Associazione Culturale (93549110158)
fattura n. 48 del 18/11/2016 – intervento tecnico del 18.11.2016 su fotocopiatore SHARP segreteria 165,00 165,00 22/11/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
PAGAMENTO FATTURA 1526 DEL 30/9/2013- MIGRAZIONE DATI AREA PERSONALE- AREA ALUNNI AXIOS 396,72 396,72 02/10/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMMEINFORMATICA (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMMEINFORMATICA (02115770469)
FATTURA N. 30001230 – ACQUISTO RISME DI CARTA PER PROGETTO JUNIOR 200,54 200,54 28/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE (01636440024)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE (01636440024)
fattura n. 31 del 30/03/2016 250,00 250,00 14/04/2016
15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
PAGAMENTO FATTURA N. V3 4886 DEL 7/10/2014 109,29 109,29 16/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
FATTURA V3 – 5279 DEL 25/3/2015- MATERIALE DIDATTICO PROGETTO EXPO JUNIOR -SCISSIONE DEI PAGAMENTI 159,73 159,73 07/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. V3-4595 del 03/03/2016 113,89 113,89 14/03/2016
15/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 30012431 del 22/09/2016 100,07 100,07 04/10/2016
07/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
fattura n. 47 del 16/11/2016-intervento tecnico del 6.10.2016 si ciclostile RISO segreteria 85,00 85,00 22/11/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
fattura n. FATTPA 2_16 del 11/02/2016 213,12 213,12 15/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE NOTE DELLE STELLE (10926800151)
Aggiudicatari:
LE NOTE DELLE STELLE (10926800151)
FATTURA N. 22/14 DEL 22 MAGGIO 2014 SCUOLA PRIMARIA RODARI 1.785,77 1.785,77 23/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O)
PAGAMENTO FATTURA N. 29/14 DEL 22/01/2014- FORNITURA LIBRI – DIRITTO ALLO STUDIO 2012/2013 SCUOLA RODARI 410,16 410,16 28/01/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA IL NUOVO TRITTICO SRL (12954360157)
Aggiudicatari:
LIBRERIA IL NUOVO TRITTICO SRL (12954360157)
fattura n. 103 del 14/03/2016 (EVENTO S.ZENNARO) 234,21 234,21 17/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD (05083120153)
PAGAMENTO FATTURA N. 5785140 DEL 18/02/2014 319,24 319,24 20/02/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
PAGAMENTO FATTURA N. V3- 4526 DEL 17/03/2015- SCISSIONE PAGAMENTI 252,18 252,18 30/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 000078/PA del 30/04/2016 (materiale pulizia Collodi) 2.145,91 2.145,91 10/05/2016
17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BALDI S.R.L. (00874290182)
Aggiudicatari:
BALDI S.R.L. (00874290182)
fattura n. 57 del 16/12/2016-toner nero sharp AR-5618/5620-T.Grossi bidelleria 100,00 100,00 29/12/2016
10/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
PAGAMENTO FATTURA N. 28 PA DEL 11/11/2014- MATERIALE TECNICO PER BIBLIOTECA A. PIRAS “G. RODARI” 294,52 294,52 21/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABACO (03137930966)
Aggiudicatari:
ABACO (03137930966)
fattura n. FE22/2016 del 15/12/2016_Laboratorio teatrale scuola sec. primo grado 3.200,00 3.200,00 19/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELL’ARMADILLO (93532450157)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELL’ARMADILLO (93532450157)
fattura n. 16P59 del 11/04/2016 (compenso Medico competente contratto propt. 740 del 18.02.2016) 1.600,00 1.600,00 10/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDICINA & LAVORO S.R.L. (03524410960)
Aggiudicatari:
MEDICINA & LAVORO S.R.L. (03524410960)
PAGAMENTO FATTURA N. 290 DEL 31/01/2014- MATERIALE DI PULIZIA 85,50 85,50 11/02/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
fattura n. 1/PA del 31/03/2016 (materiale D.S. -Evento) 150,49 150,49 06/04/2016
15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGIA s.n.c. di ALLEVI e CASTELLAZZI (02785270121)
Aggiudicatari:
MAGIA s.n.c. di ALLEVI e CASTELLAZZI (02785270121)
saldo fatt. n. 82/PA 2015 del 10.11.2015 (acconto 4/12mi incarico RSPP N. 3484 del 01.09.2015) 1.066,28 1.066,28 27/10/2016
07/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
fatt. n. FATTPA3_15 del 20.10.2015 (compenso contratto prot. 4015/B15 del 22.09.2015 Relazione Formazione Docenti progetto “Disagio….” primaria RODARI 65,60 65,60 28/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O)
Aggiudicatari:
OLIVARI ELEONORA (LVRLNR73T50F205O)
fattura n. 391/P del 15/04/2016 545,46 545,46 26/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI S.R.L. (02603380169)
fattura n. 37 del 06/05/2016 (toner stampante Biblioteca Piras) 165,00 165,00 10/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
PAGAMENTO PROGETTO “PARLO COME MANCIO” SCUOLA INFANZIA “C. COLLODI” 540,00 540,00 20/02/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE PIME ONLUS (06630940960)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PIME ONLUS (06630940960)
PAGAMENTO FATTURA N. 40/7054 DEL 18-2-2014 329,08 329,08 20/02/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
PAGAMENTO ACCONTO FATTURA 111 DEL 18/03/2014 286,00 286,00 01/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
PAGAMENTO FATTURA N. 683 DEL 31/10/2014- PROGETTO EXPO JUNIOR 297,54 297,54 10/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN SRL (01990240135)
Aggiudicatari:
GOLDEN SRL (01990240135)
ORDINE PROT. N. 2544 DEL 27.06.2016 (lampada videoproiettori+ cavi) 320,60 162,00 29/08/2016
24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICE di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
NET SERVICE di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
PROGETTO CON TATTO INSIEME SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO- ORE 12 393,44 0,00 03/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAMPUGNANI MARTINA (LMPMTN76T51H264X)
Aggiudicatari:
LAMPUGNANI MARTINA (LMPMTN76T51H264X)
RIMBORSO SPESE PER PROGETTO SCUOLA RICICLONA 135,66 135,66 26/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIORANI AURORA (FRNRRA63P41F205T)
Aggiudicatari:
FIORANI AURORA (FRNRRA63P41F205T)
PAGAMENTO FATTURA N. V3 -4887 DEL 7/10/2014 286,56 286,56 16/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA N. V3 4525 DEL 17 MARZO 2015- SCISSIONE DEI PAGAMENTI 94,20 94,20 30/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA PROGRESSIVO 00RO6 FORMATO TRASMISSIONE SDI10- FORNITURA PER BIBLIOTECA 130,00 130,00 29/08/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABACO (03137930966)
Aggiudicatari:
ABACO (03137930966)
IMPONIBILE FATT. N. 6127032 DEL 09.09.2015 (CANCELLERIA UFFICIO) 446,47 446,47 21/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 365,11 365,11 29/02/2016
19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane Spa-Area Logistica Territoriale Lom (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane Spa-Area Logistica Territoriale Lom (01114601006)
PAGAMENTO FATTURA N. 451 DEL 22/11/2013- 10 TONER PER FAX DI TUTTE LE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 248,00 248,00 22/11/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE (03690180157)
MO6508656 RINNOVO ANNUALE DOMINIO SITO IC. GROSSI 45,79 45,79 20/01/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (01573850516)
PAGAMENTO SPESE POSTALI DI DICEMBRE 2013 131,64 131,64 29/01/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane Spa-Area Logistica Territoriale Lom (01114601006)
Aggiudicatari:
Poste Italiane Spa-Area Logistica Territoriale Lom (01114601006)
PAGAMENTO FATTURA N. 38-2014 DEL 9/5/2014 1.045,08 1.045,08 22/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO (03229660125)
Aggiudicatari:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO (03229660125)
FATTURA N. 21 DEL 7/3/2014- 2 MONITOR PER UFFICIO SEGRETERIA 184,00 184,00 16/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICE (11901260155)
Aggiudicatari:
NET SERVICE (11901260155)
fattura n. 3438 del 28/10/2016 1.962,41 1.962,41 14/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
fattura n. 3438 del 28/10/2016 1.962,41 1.962,41 14/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
FATT. N-2257 DEL 20.10.2015 ( MATERILA LIBRARIO Scuola Primaria CASATI) 125,00 125,00 30/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152)
Aggiudicatari:
FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE (09034150152)
PAGAMENTO FATTURA N. V3- 6261 DEL 30/10/2014- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H. DIRITTO ALLO STUDIO 2013-2014 231,15 231,15 07/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
PAGAMENTO FATTURA 693/2013 DEL 16/12/2013- USCITA A PALAZZO REALE N. 2 PULLMAN 5/12/2013- SCUOLA MEDIA CLASSI 1^ 287,70 287,70 16/12/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.D. VIAGGI (10149990151)
Aggiudicatari:
G.D. VIAGGI (10149990151)
fattura n. FATTPA 3_16 del 21/06/2016 (PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESPERTO ESTERNO PROGETTO Ed.alla Musica attrasverso il Canto 5.200,00 5.200,00 22/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LATTUADA SARA MARIA CHIARA (LTTSMR73T62B300O)
Aggiudicatari:
LATTUADA SARA MARIA CHIARA (LTTSMR73T62B300O)
PAGAMENTO FATTURA N. 1/E- DEL 27/05/2015 PROGETTO DISAGIO SCUOLA INFANZIA “C. COLLODI” 976,00 976,00 28/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE DUETTI E 1/2 (04811460965)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE DUETTI E 1/2 (04811460965)
Imponibile fatt. n. 30005832 del 23.09.2015 (materiale reintegro primo soccorso) 142,87 142,87 24/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE (01636440024)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE (01636440024)
PAGAMENTO PROGETTO “POLPO SITION” SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” 1.054,33 1.054,33 29/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENTURELLI MARIATERESA (VNTMTR74E43H264S)
Aggiudicatari:
VENTURELLI MARIATERESA (VNTMTR74E43H264S)
POLIZZA INFORTUNI N. ° 802642164 + Polizza R.C. n.° 802642163 – a.s. 2015/16 6.349,00 6.349,00 18/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (01677750158)
Aggiudicatari:
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. (01677750158)
fattura n. 17/09 del 28/04/2016 (visita e animazione castello castello di masino 21.04.2016) 1.460,00 1.460,00 10/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.A.I. – FONDO AMBIENTE ITALIANO (04358650150)
Aggiudicatari:
F.A.I. – FONDO AMBIENTE ITALIANO (04358650150)
PROGETTO OPERA IN TAVOLA – INTERVENTO DEL 10 APRILE 2014 500,00 500,00 21/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAVATELLI ANNA (LVTNNA53E70B473Z)
VIVARELLI ANNA (VVRNNA58C62L219R)
Aggiudicatari:
LAVATELLI ANNA (LVTNNA53E70B473Z)
VIVARELLI ANNA (VVRNNA58C62L219R)
PAGAMENTO FATTURA N. 418 DEL 21/10/2013 – FORNITURA 7 TONER PER UFFICIO SEGRETERIA E FOTOCOPIATRICE 635,00 635,00 14/11/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE (03690180157)
ordine N. : MO7352986 – RINNOVO ABBONAMENTI DOMINIO icgrossirho.gov.it (servizio principale + aggiuntivi) 84,57 69,32 17/12/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
ARUBA SPA (01573850516)
PAGAMENTO FATTURA N. 433 DEL 31/10/2013 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SHARP DI TERRAZZANO E RISOGRAPH 226,00 226,00 14/11/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE (03690180157)
PAGAMENTO FATTURA N. V3-5273 DEL 25-3-2015- MATERIALE DIDATTICO PROGETTO EXPO JUNIOR- SCISSIONE PAGAMENTI 42,39 42,39 07/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 36 del 29/04/2016 (manutenz. FOTOCOPIATORE Terrazzano-contr.genitori) 226,00 226,00 11/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
c.i.g. ZD71669382 – reservation code Code n. 331510064845 ( 21/10/2015) I.C. “TOMMASO GROSSI” – RHO – N. 66 TKT – ottobre 2015 1.180,00 1.180,00 07/10/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
Aggiudicatari:
EXPO 2015 SPA (06398130960)
fattura n. 729 del 31/12/2015 (CONTRATTO PER TRASPORTO VISITE GUIDATE 2015/16) 3.389,12 3.389,12 26/01/2016
23/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLDEN SRL (01990240135)
RHO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA (93502510154)
Aggiudicatari:
GOLDEN SRL (01990240135)
RHO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA (93502510154)
PAGAMENTO FATTURA V3-5276 DEL 25/3/2015- MATERIALE DIDATTICO PROGETTO EXPO JUNIOR- SCISSIONE DEI PAGAMENTI 42,16 42,16 07/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. FVPA16-0007 del 06/03/2016 61,34 61,34 14/03/2016
26/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRIDEA S.R.L. Società Agricola (03994960965)
Aggiudicatari:
VIRIDEA S.R.L. Società Agricola (03994960965)
fattura n. 5 del 23/05/2016 (materiale Progetto Raccordo PDS) 105,57 105,57 10/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA MUSAZZI s.n.c. (05101840154)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA MUSAZZI s.n.c. (05101840154)
PAGAMENTO ORDINE N. 39806 CU DEL 14/5/2015 – SCISSIONE DEI PAGAMENTI + SPESE DI SPEDIZIONE 215,56 215,56 14/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICK UFFICIO SRL (06067681004)
Aggiudicatari:
CLICK UFFICIO SRL (06067681004)
COMPENSO netto attività Animazione alla Lettura “progetto Promozione alla lettura ” – Primaria “Rodari” Biblioteca piras (contratto prot. n. 120 del 15.01.2016) 66,36 66,36 11/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRETTA ELISA (TRRLSE91E56H264O)
Aggiudicatari:
TORRETTA ELISA (TRRLSE91E56H264O)
ORDINE MO6726408- DOMINIO ICGROSSI.IT – HOSTING LINUX -BACKUP -MYSQL-BACKUP MYSQL- ANTIVIRUS E ANTISPAM 42,29 42,29 30/03/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
ARUBA SPA (01573850516)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00997670583)
ARUBA SPA (01573850516)
fattura n. 3/PA del 08/03/2016 (LIBRI X SOSTEGNO T.GROSSI) 131,00 131,00 14/03/2016
15/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cooperativa FAUSTA RESTELLI-LIBRERIA SAN VITTORE (08636330154)
Aggiudicatari:
Cooperativa FAUSTA RESTELLI-LIBRERIA SAN VITTORE (08636330154)
PAGAMENTO FATT. V3 -5275 DEL 25-3-2015- MATERIALE DIDDATTICO PROGETTO EXPO JUNIOR – SCISSIONE DEI PAGAMENTI 43,45 43,45 07/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 000045/16P del 27/10/2016 40,00 40,00 14/11/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.A.R. srl (03794430151)
Aggiudicatari:
S.A.R. srl (03794430151)
PAGAMENTO FATTURA N. 5806763 DEL 19/3/2014- TONER PER “SANTE ZENNARO” 141,76 141,76 21/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
PAGAMENTO FATTURA N. 416678 DEL 14/05/2014 247,93 247,93 23/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. 2/PA del 15/04/2016 (pds Evento) 65,25 65,25 26/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGIA s.n.c. di ALLEVI e CASTELLAZZI (02785270121)
Aggiudicatari:
MAGIA s.n.c. di ALLEVI e CASTELLAZZI (02785270121)
fattura n. 575 del 29/09/2016 93,00 93,00 04/10/2016
07/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
RIMBORSO SPESE PER PROGETTO ORIENTAMENTO – MINISTAGE DEL 3 E 6 DICEMBRE 2013 228,64 228,64 11/02/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BERNINI DANIELA (BRNDNL55A54E648Q)
DI ROCCO SANDRA ROBERTA (DRCSDR63D63H264G)
PIERRO ANTONIETTA (PRRNNT70L65H703V)
Aggiudicatari:
BERNINI DANIELA (BRNDNL55A54E648Q)
DI ROCCO SANDRA ROBERTA (DRCSDR63D63H264G)
PIERRO ANTONIETTA (PRRNNT70L65H703V)
fattura n. 1121 del 28/12/2016 – stampe planimetrie di tutti i plessi. 542,86 542,86 29/12/2016
10/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY 94 (11256220150)
Aggiudicatari:
COPY 94 (11256220150)
PAGAMENTO INGRESSO AL NINFEO DEL 6 E 15 MAGGIO 2014- SCUOLA INFANZIA COLLODI DI RHO 380,33 380,33 26/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA LITTA (03942880968)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA LITTA (03942880968)
fattura n. 34 del 29/04/2016 (multifunzione + toner Biblioteca Piras) 576,00 576,00 11/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
FATT. N. 6/16 DEL 13.03.2016 – LEZIONE SPETTACOLO INGLESE del 18.02.2016 430,00 430,00 14/03/2016
15/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICK DI GRIFFITHS & C. S.N.C. (01254690462)
Aggiudicatari:
CLICK DI GRIFFITHS & C. S.N.C. (01254690462)
CORSI DI AGGIORNAMENTO: N. 7 ISCRITTI COME ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO CORSO COMPLETO + 4 ISCRITTI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO-AGGIORNAMENTO 575,00 575,00 26/05/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE BERNOCCHI (92047700155)
Aggiudicatari:
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE BERNOCCHI (92047700155)
fattura n. 6/E del 20/06/2016 ( PRESTAZIONE D’OPERA LABORATORIO ARTI CIRCENSI “Collodi” 976,00 976,00 21/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE DUETTI E 1/2 (04811460965)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE DUETTI E 1/2 (04811460965)
fattura n. 30012604 del 29/09/2016 105,40 105,40 04/10/2016
07/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
Aggiudicatari:
Mondoffice S.r.l. (07491520156)
PAGAMENTO FATTURA N. 131708 DEL 31/10/2013 375,97 375,97 28/11/2013
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE (12043580153)
Aggiudicatari:
OFFICE (12043580153)
PAGAMENTO FATTURA V3 – 5278 DEL 25/3/2015- MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO EXPO JUNIOR- SCISSIONE DEI PAGAMENTI 160,61 160,61 07/04/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
fattura n. FPA16-0070 del 12/05/2016 (Viaggio a Origgio il 12.05.16- S.Zennaro) 3.350,00 3.350,00 25/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S T I E S.p.A. (00850570151)
Aggiudicatari:
S T I E S.p.A. (00850570151)
fattura n. 198 del 16/05/2016 (materiale x Progetto Scuola riciclona) 97,80 97,80 19/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD (05083120153)
PAGAMENTO FATTURA N. 1127 DEL 1/4/2014 185,60 185,60 03/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 31/1/2014 1.250,00 1.250,00 20/02/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICE (11901260155)
Aggiudicatari:
NET SERVICE (11901260155)
fattura n. 000013 del 31/05/2016 (materiale didattico T.GROSSI) 57,47 57,47 16/06/2016
17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CINEHOLLYWOOD s.r.l. (07950800156)
Aggiudicatari:
CINEHOLLYWOOD s.r.l. (07950800156)
PAGAMENTO FATTURA N. 5805835 DEL 18/03/2014- MATERIALE DI CANCELLERIA 135,94 135,94 21/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
Aggiudicatari:
OFFICE DEPOT ITALIA SRL (12043580153)
PAGAMENTO FATTURA N. 311 DEL 30/9/2014- RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFF. SEGRETERIA- DEVELOPER- GRUPPO TAMBURO- LAMA DI PULIZIA 209,00 209,00 08/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
Aggiudicatari:
CIEFFE s.a.s. (03690180157)
fattura n. 9/PA/2016 del 09/06/2016 (compenso prestazione professionale psicologa progetto” Disagio Star bene oggi……”contratto prot. 4201 del 2.10.2015 5.640,60 5.640,60 16/06/2016
17/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRESOLDI VERONICA (TRSVNC84D45F119E)
Aggiudicatari:
TRESOLDI VERONICA (TRSVNC84D45F119E)
PAGAMENTO FATTURA N. 54 PA – MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H- SCUOLA MEDIA T. GROSSI 106,50 106,50 03/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS SOC. COOP. (03551890373)
PAGAMENTO FATTURA 1329 DEL 22/10/2014- MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H- DIRITTO ALLO STUDIO 2013-2014 73,02 73,02 28/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
SALDO IMPONIBILE SU FATT. N. 378 DEL 30.10.2015 (MATERIALE DIDATTICO SOSTEGNO “COLLODI”) 127,75 127,75 27/11/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA NORD (05083120153)
Aggiudicatari:
DIDATTICA NORD (05083120153)
Totali Numero Lotti: 238 172.854,85 160.474,22
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